Заполнить бланк счет фактуры

Счет-фактура - это налоговый документ, в котором продавец указывает стоимость реализованных товаров, выполненных работ, оказанных услуг либо переданных имущественных прав. Его обязаны составлять все организации — плательщики НДС. На основании счетов-фактур формируются книги продаж и покупок. Оформление и заполнение счета-фактуры Как же заполнить счет-фактуру? В новый счет-фактуру добавилась следующая информация: наименование и код валюты, код единицы измерения, цифровой код страны происхождения товара. В поле 1 указываем номер и дату заполнить бланк счет фактуры счета-фактуры. В строке 1а проставляем номер и дату внесенного исправления в первоначальную версию счета-фактуры или прочерк при отсутствии исправлений. В поле 2 пишем полное либо сокращенное наименование продавца - юридического лица либо ФИО индивидуального предпринимателя. В строке 2а указываем юридический адрес продавца в соответствии с учредительными документами. Заполнить бланк счет фактуры поле 2б прописываем идентификационный номер и заполнить бланк счет фактуры причины постановки на учет налогоплательщика продавца. В строке 3 пишем полное либо сокращенное наименование грузоотправителя - юридического лица либо ФИО заполнить бланк счет фактуры предпринимателя и его почтовый адрес. В случае если грузоотправитель является тем же лицом, что и заполнить бланк счет фактуры, в данной строке пишем «он же». Если счет-фактура выставляется не на заполнить бланк счет фактуры, а на выполненные работы, оказанные услуги, имущественные права, в этой строке ставим прочерк. В поле 4 пишем полное либо сокращенное наименование грузополучателя - юридического лица либо ФИО индивидуального предпринимателя и его почтовый заполнить бланк счет фактуры. Как и в случае с грузоотправителем в строке 3если счет-фактура выставляется не на товар, а на выполненные работы, оказанные услуги, имущественные права, в этом поле ставим прочерк. В строке 5 ставим дату и номер платежно-расчетного документа или кассового чека. В случае составления счета-фактуры при получении оплаты, предоплаты за предстоящие поставки товара, выполнение работ, оказание услуг, передачу имущественных прав с применением безденежной формы расчетов в данной строке ставим прочерк. В поле 6 указываем полное либо сокращенное наименование покупателя - юридического лица либо ФИО индивидуального предпринимателя. В строке 6а указываем юридический адрес покупателя в соответствии с учредительными документами. В поле 6б прописываем идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика покупателя. В строке 7 проставляем наименование и код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют. Переходим к заполнению таблицы. В графе 1 указываем наименование поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг, переданных имущественных прав. В столбцах 2 и 2а ставим код и условное обозначение единицы измерения поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг, переданных имущественных прав в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения либо прочерк при отсутствии показателей. В графе 3 проставляем количество объем поставляемых товаров выполненных работ, оказанных услугпереданных имущественных прав либо прочерк при отсутствии показателей. В столбце 4 указываем цену тариф товара, выполненной работы, оказанной услуги, переданного имущественного права за единицу измерения по договору без учета НДС, а в случае применения государственных регулируемых цен тарифоввключающих в себя НДС, с учетом суммы НДС либо прочерк при отсутствии показателя. В графе 5 пишем стоимость всего количества поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг, переданных имущественных прав без НДС. В столбце 6 указываем сумму акциза по подакцизным товарам, в противном случае пишем «без акциза». В графе 7 указываем размер налоговой ставки. По операциям, указанным в п. В столбце 8 прописываем сумму НДС, исходя из применяемых налоговых ставок. В графе 9 указываем стоимость всего количества поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг, переданных имущественных прав с учетом суммы НДС, а в случае получения суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав - полученная сумма оплаты, частичной оплаты. В заполнить бланк счет фактуры 10 и 10а ставим цифровой код и краткое наименование страны происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира если страной происхождения является Российская Федерация, данные поля не заполняются. В графе 11 ставим номер таможенной декларации, в случае если страной происхождения товаров не является Российская Федерация. В счете-фактуре на аванс, выставляемом при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, оказания услуг, выполнения работ, передачи имущественных прав, в полях 3 и 4 и графах 2 - 6, 10 - 11 таблицы проставляем прочерки. Оформление счета-фактуры производится на листе формата А-4, распечатывают документ в двух экземплярах: один остается у продавца подрядчикавторой отдается покупателю заказчику.

См. также